小米兒 追問

2019-09-17 15:09

畫圈部分就是問題

小米兒 追問

2019-09-17 15:11

但是B車行給我們開的增稅專用發(fā)票，我們抵扣，不做賬

小米兒 追問

2019-09-17 15:15

收到B車行發(fā)票(B車行與C財務(wù)公司有貸款協(xié)議)借固定資產(chǎn)，貸長期借款一C財務(wù)金融公司;每月還車貸，借長期借款，貸銀行，對吧?另外，還車貸是個人轉(zhuǎn)公戶，公戶再轉(zhuǎn)C金融公司，這個怎么處理?!

小米兒 追問

2019-09-17 15:46

老師，還是不太明白。第2個分錄借其它應(yīng)付，貸銀行，什么時候做?要是還貸時做，銀行就付兩次了呀，還貸時"借長期借款，貸銀行"

小米兒 追問

2019-09-17 17:44

幫他付出去時，借其它應(yīng)付，那前期掛的長期借款怎么辦?

小米兒 追問

2019-09-17 18:13

就算不掛長期借款，掛其它應(yīng)付一C財務(wù)金融公司，還款時借其它應(yīng)付一(這個二級科目不還得寫C財務(wù)金融公司嗎)，個人轉(zhuǎn)公戶，借銀行，貸其他應(yīng)付一個人名，這個個人名的其他應(yīng)付不還是掛賬

何江何老師 解答

2019-09-17 14:48

同學(xué)你是哪個公司？做你公司就好了

何江何老師 解答

2019-09-17 15:10

同學(xué)這個你不用做賬，這個錢你就是走一個流程，不用記賬只幫他轉(zhuǎn)一下手就好了

何江何老師 解答

2019-09-17 15:32

前面都是對的，這個轉(zhuǎn)款
借銀行存款  貸：其它應(yīng)付款 

借：其它應(yīng)付款  貸：銀行存款

這樣的處理

何江何老師 解答

2019-09-17 15:48

借銀行存款 貸：其它應(yīng)付款---這個是收錢

借：其它應(yīng)付款 貸：銀行存款--這個是替他付出去

何江何老師 解答

2019-09-17 17:49

同學(xué)你前期就可以掛 成其它應(yīng)付款

何江何老師 解答

2019-09-17 20:14

是的同學(xué)，所以還是要核銷掉才可以，到時間還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外，這個沒其它的地方轉(zhuǎn)