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送心意

小小張老師

職稱,中級會計師

2019-09-17 09:55

你好,根據(jù)你們的情況需 要計提稅金,免稅的和交稅的一樣做分錄,只是附件附合同,或發(fā)貨單,記賬的時候做好備注。

Double No 追問

2019-09-17 10:14

老師,小規(guī)模的要到季度的時候才要計提吧,平時不需要吧,我看到我之前那個會計是怎么樣做的呢

小小張老師 解答

2019-09-17 10:16

你每個月計提也行,一個季度計提一次也可 以。做賬的時候每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)果是一樣的。

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你好,刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞,點擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做? 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種,這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢?最近有好多小伙伴咨詢,今天就為大家介紹下! 小規(guī)模納稅人計提增值稅會計分錄: 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計征增值稅 應(yīng)納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 此月初繳納時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 貸銀行存款
2019-10-09 16:16:42
你好 1、小規(guī)模納稅人,計提增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費
2017-08-18 17:38:23
小規(guī)模納稅人對免征的增值稅做會計分錄的時候,可以直接將減免的增值稅計入營業(yè)外收入,不過建議企業(yè)在未確認減免時,先做計提,在實際確認減免后,做如下分錄, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款, 貸:營業(yè)外收入-減免稅額。
2021-07-04 08:24:47
增值稅不用計提
2018-12-21 14:44:07
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