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送心意

小小張老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-17 09:55

你好,根據(jù)你們的情況需 要計(jì)提稅金,免稅的和交稅的一樣做分錄,只是附件附合同,或發(fā)貨單,記賬的時(shí)候做好備注。

Double No 追問(wèn)

2019-09-17 10:14

老師,小規(guī)模的要到季度的時(shí)候才要計(jì)提吧,平時(shí)不需要吧,我看到我之前那個(gè)會(huì)計(jì)是怎么樣做的呢

小小張老師 解答

2019-09-17 10:16

你每個(gè)月計(jì)提也行,一個(gè)季度計(jì)提一次也可 以。做賬的時(shí)候每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)果是一樣的。

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你好,刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞,點(diǎn)擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做? 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種,這兩個(gè)納稅人針對(duì)增值稅的時(shí)候是什么情況呢?最近有好多小伙伴咨詢,今天就為大家介紹下! 小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄: 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)征增值稅 應(yīng)納增值稅=計(jì)稅銷售額*3% 計(jì)稅銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時(shí) 借現(xiàn)金103 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加 借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 此月初繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 貸銀行存款
2019-10-09 16:16:42
你好 1、小規(guī)模納稅人,計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計(jì)提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-18 17:38:23
小規(guī)模納稅人對(duì)免征的增值稅做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,可以直接將減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不過(guò)建議企業(yè)在未確認(rèn)減免時(shí),先做計(jì)提,在實(shí)際確認(rèn)減免后,做如下分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款, 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。
2021-07-04 08:24:47
增值稅不用計(jì)提
2018-12-21 14:44:07
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