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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-16 17:41

你好，不用退給供應(yīng)商，你方申請紅字信息表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，對方給你們開具紅字發(fā)票

劉玲 追問

2019-09-16 17:45

紅字信息表  誰提供？

佟老師 解答

2019-09-16 17:49

你方申請信息表，在你的開票系統(tǒng)中

劉玲 追問

2019-09-16 17:52

紅字信息表不是銷售方填寫嗎？我們是購買方啊

佟老師 解答

2019-09-16 20:19

不是的，你方已經(jīng)認(rèn)證了，你方要申請紅字信息表

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你好，不用退給供應(yīng)商，你方申請紅字信息表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，對方給你們開具紅字發(fā)票
2019-09-16 17:41:48
你好，可以這樣記賬
2017-09-22 07:51:30
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項稅？
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好，比如用于免稅項目，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，因管理不善損失，是需要轉(zhuǎn)出的；
2021-05-18 15:39:39
現(xiàn)在只有用于免稅，簡易計稅，集體福利，個人消費，非正常損失，貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，剩下不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
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