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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 16:33

你好，這個(gè)可能是多方面的原因
1，可能是有制造費(fèi)用科目沒有結(jié)平
2，可能是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤
3，也可能是科目余額異常，軟件無法識(shí)別導(dǎo)致的

. 追問

2019-09-16 16:34

我這個(gè)是沒有制造費(fèi)用的，手動(dòng)編制爆表的  您有資產(chǎn)負(fù)債表編制說明嗎？

鄒老師 解答

2019-09-16 16:35

你好
比如 “存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

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相關(guān)問題討論
你好 具體是什么情況尼?
2022-03-18 09:08:42
你好！你先看下你的科目余額表平不平。
2020-07-17 11:17:36
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-07-14 10:51:12
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2020-07-10 11:45:09
您好，您的科目余額表平嗎？
2020-05-18 21:52:53
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