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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-16 12:10

你好
1，計提工資，借；管理費用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬——工資
2，計提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅
3，繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分社保），貸；銀行存款
代扣代繳社保，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分社保）
4，發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目

素雅 追問

2019-09-16 13:16

老師好: 那社保公司部分怎樣做分錄呢?麻煩老師

鄒老師 解答

2019-09-16 13:17

你好，計提社保單位部分，借；管理費用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬——社保

素雅 追問

2019-09-16 13:34

老師好: 社保單位部分若不計提，繳納社保時直接進菅理費用可以嗎？即借 管理費用、其他應(yīng)收款-社保(個人)   貸銀行存款    這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-09-16 13:35

你好，個人建議還是先做計提，然后做繳納社保的分錄

素雅 追問

2019-09-16 14:38

老師好感謝指導(dǎo)，按以上所說我這樣做可以嗎？
1.計提工資:借 菅理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資:借 應(yīng)付職工薪酬-工資
                     貸  銀行存款
                           其他應(yīng)收款-社保(個人) 
                            應(yīng)交稅費-個人所得稅
3.計提社保費用單位部分:借 管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
4.繳費社保:借  應(yīng)付職工薪酬-社保(公司)
                           其他應(yīng)收款-社保(個人)
                      貸  銀行存款
5

鄒老師 解答

2019-09-16 14:39

你好，可以按你提供的步驟這樣做分錄的

素雅 追問

2019-09-16 14:42

5.繳納個稅:借 應(yīng)交稅費-個人所得稅貸銀行存款
老師麻煩您看一下這些做的對不對，辛苦了

鄒老師 解答

2019-09-16 14:45

你好，是的，都是對的

素雅 追問

2019-09-16 15:10

老師好  再問一下，做完這些分錄，應(yīng)付職工薪酬科目的數(shù)額借貸相等，余額為零對吧！

鄒老師 解答

2019-09-16 15:11

你好，是的，是這樣的

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你好 計提工資，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 計提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 扣繳，借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
2019-07-16 13:31:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35
你好 8月計提工資 的時候 你要分清這些工資是一線生產(chǎn)人員還是行政人員的 分別計入成本費用 借成本 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元 計提社保 借成本費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 7040 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元 其他應(yīng)收款 7040 貸銀行存款
2019-10-24 14:10:16
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-12-14 15:32:57
你好 1，計提工資，借；管理費用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬——工資 2，計提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 3，繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分社保），貸；銀行存款 代扣代繳社保，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分社保） 4，發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目
2019-09-16 12:10:26
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