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何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-13 16:14

同學(xué)，你看一下121827.62-80960=差額  這個(gè)金額對(duì)應(yīng)的科目是不是忘記統(tǒng)計(jì)了，還有費(fèi)用發(fā)生是不是在貸方，收入發(fā)生是不是在借方？

張麗美 追問

2019-09-13 16:39

121827.62-80960=40867.62，這個(gè)金額對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)42，利潤結(jié)轉(zhuǎn)。老師，我還是沒懂你說的。本年利潤借方發(fā)生額是：57233.61+64594.01＝121827.62，貸方發(fā)生額：80000+960+40867.62＝121827.62

何江何老師 解答

2019-09-13 17:24

同學(xué)，你看一下結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)是不是沒過賬所以統(tǒng)計(jì)時(shí)沒有它。

張麗美 追問

2019-09-13 18:34

沒過賬是什么意思?老師

何江何老師 解答

2019-09-13 18:43

就是沒點(diǎn)記賬這個(gè)，導(dǎo)致這塊沒記在賬上也就無法結(jié)轉(zhuǎn)

張麗美 追問

2019-09-13 18:49

不會(huì)啊，記賬憑證上是有的

張麗美 追問

2019-09-13 18:51

業(yè)務(wù)40和41就體現(xiàn)出來了

何江何老師 解答

2019-09-13 19:18

記賬憑證是有的，但是如果沒記賬，賬本是沒有的，結(jié)轉(zhuǎn)也不會(huì)有，你點(diǎn)一下記賬的按扭看一下

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根據(jù)每個(gè)月的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤的合計(jì)數(shù)
2022-01-16 14:58:48
這個(gè)你就需要去查明原因，是什么原因造成的
2016-06-08 10:36:33
同學(xué)，你看一下121827.62-80960=差額 這個(gè)金額對(duì)應(yīng)的科目是不是忘記統(tǒng)計(jì)了，還有費(fèi)用發(fā)生是不是在貸方，收入發(fā)生是不是在借方？
2019-09-13 16:14:12
您好，先有一張利潤表的空白表格，再根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)填上去就可以了
2020-06-17 17:05:18
你好，有的，有這個(gè)科目的
2017-07-21 21:20:12
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