晚秋、冬至 追問

2019-09-12 12:32

不是，他是要a打款到公戶，在用公戶打款給b，這是老板借的錢，但是打不到他的賬戶，只能打到b戶，b是他的朋友，

郭老師 解答

2019-09-12 12:39

借銀存貸其他應付款-a
借其他應收款-b貸銀存
按這個

郭老師 解答

2019-09-12 12:41

借銀存貸其他應付款-a
借其他應收款-b貸銀存
按這個做
按這個還錢

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 12:44

那還需要原始憑證嗎，就是過一下帳，借a錢還b ，那這樣掛著到最后怎么做平呢

郭老師 解答

2019-09-12 12:50

銀行回單
過賬需要有委托收款證明

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 12:52

那我還b的錢不收回了，那其他應收怎么做平啊，之前借的沒有過公戶

郭老師 解答

2019-09-12 12:55

你好，你有委托書，借銀存貸其他應付款-b
借其他應付款-b貸銀存
可懂？

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 12:58

這個懂，但是我借A的錢達到公戶之后還B的錢，不是借銀行存款貸其他應付款A嗎，還給B是借其他應收款B貸銀行存款嗎

郭老師 解答

2019-09-12 12:59

b委托你收款
這個款是
b的
不是你單位業(yè)務受到的

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 13:02

哦哦，這次懂了，那老師問您一下我顯示收到快遞的增值稅發(fā)票應該怎么做會計分錄呢

郭老師 解答

2019-09-12 13:04

什么業(yè)務的，你們發(fā)的發(fā)票記管理費用

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 13:06

就是我們單位因為安裝工程在外地所有一些需要的東西要從公司這里發(fā)過去，所有產(chǎn)生的費用，那這個可以記到成本嗎

郭老師 解答

2019-09-12 13:10

你好，可以記成本里面的

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 13:12

借成產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本
貸銀行存款嗎

郭老師 解答

2019-09-12 13:16

你是工業(yè)的嗎
是的話可以

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 13:21

對是的，需要安裝的產(chǎn)品，

郭老師 解答

2019-09-12 13:27

你好，可以這么做的，

晚秋、冬至 追問

2019-09-12 13:29

老師可以問您一下研發(fā)費用加計扣除的會計分錄嗎

郭老師 解答

2019-09-12 13:32

平時不需要的
匯算清繳之后借所得稅費用貸應交稅費，遞延所得稅負債