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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-12 10:29

你好，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

溫婉的戒指 追問(wèn)

2019-09-12 10:29

還用去稅務(wù)局做出口免稅申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2019-09-12 10:30

你好，出口之前需要做免稅備案
之后申報(bào)就不需要去稅局了

溫婉的戒指 追問(wèn)

2019-09-12 10:32

我們公司是今年9月份做的小規(guī)模納稅人變更為一般納稅身人，7月8月各出口一筆業(yè)務(wù) 進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)

溫婉的戒指 追問(wèn)

2019-09-12 10:33

之前沒(méi)有做免稅申報(bào)

鄒老師 解答

2019-09-12 10:33

你好，針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)？

溫婉的戒指 追問(wèn)

2019-09-12 10:34

我們公司是今年9月份做的小規(guī)模納稅人變更為一般納稅身人，7月8月各出口一筆業(yè)務(wù) 進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)
之前沒(méi)有做免稅申報(bào)

鄒老師 解答

2019-09-12 10:35

你好，那需要做7月8月各出口一筆業(yè)務(wù)的免稅補(bǔ)申報(bào)才是的

溫婉的戒指 追問(wèn)

2019-09-12 10:37

這個(gè)有時(shí)間限制嗎 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

鄒老師 解答

2019-09-12 10:37

你好，正常來(lái)說(shuō)是季度結(jié)束15日之前申報(bào)的

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你好，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-09-12 10:29:01
您好，您的意思是不能退稅，只能免稅是吧，那就需要把采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-06-03 14:21:29
對(duì)于小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票直接到國(guó)稅局大廳驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。不影響，只是進(jìn)項(xiàng)稅額，減少了，存在少退稅的事
2017-07-24 08:15:40
您好，那您就直接做一筆收入，不接轉(zhuǎn)成本，或者就直接沖銷(xiāo)售費(fèi)用--樣品費(fèi)
2020-07-12 10:19:42
外貿(mào)公司出口退稅賬務(wù)處理： 1、外貿(mào)企業(yè)出口貨物的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)間的確定 出口貨物的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)間，不論是何種運(yùn)輸方式（海、陸、空、郵），均以取得運(yùn)單并向銀行辦理交單后，作為出口銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn)時(shí)間。 2、外貿(mào)公司出口退稅（增值稅）核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額，如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷(xiāo)，一律記入出口庫(kù)存賬，內(nèi)銷(xiāo)時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)庫(kù)存賬。 （1）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)， 借：庫(kù)存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅金） 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） （2）貨物出口后，根據(jù)征稅率與退稅率的差率，計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） 應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） —應(yīng)交增值稅（出口退稅） （3）收到出口退稅款， 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅 3、外貿(mào)公司出口退稅（消費(fèi)稅）核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品，應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 （1）貨物出口后計(jì)算應(yīng)退稅款 借：應(yīng)收出口退稅（消費(fèi)稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （2）收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅（消費(fèi)稅）
2019-06-26 17:30:05
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