感動的百合 追問

2019-09-12 10:06

這樣對嗎

感動的百合 追問

2019-09-12 10:06

他們說這樣？

meizi老師 解答

2019-09-12 10:07

你好 這個社保費300是個人部分的還是公司部分的  看你截圖不應該這樣

感動的百合 追問

2019-09-12 10:09

個人

meizi老師 解答

2019-09-12 10:10

個人社保是要在工資5萬里面扣除的  怎么會做借方 那不是你公司自己承擔了 而且單位部分才走應付職工薪酬 個人部分掛其他應收款

感動的百合 追問

2019-09-12 10:20

老師，你再幫我看看我寫的

感動的百合 追問

2019-09-12 10:21

腦子轉不過來了

meizi老師 解答

2019-09-12 10:23

你好  你寫的不對  你給我說下工資多少  個人社保多少 單位社保多少 現(xiàn)金發(fā)放多少 我給你寫分錄 這樣看免得耽擱你時間 我寫了之后你在理解 不懂再問 你看怎么樣

感動的百合 追問

2019-09-12 10:25

工資5000，個人社保300，已用現(xiàn)金付清。其他已知條件沒有了

感動的百合 追問

2019-09-12 10:26

老師，你單位部分就隨便編個數(shù)字，我看看分錄

meizi老師 解答

2019-09-12 10:26

先計提工資 借管理費用-工資5000貸應付職工薪酬5000   發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資5000 其他應收款-個人社保300貸銀行存款4700  這樣做就行了 但是你們先替員工購買的社保。繳納的時候做其他應收款掛著這樣在工資扣除就行了

感動的百合 追問

2019-09-12 10:29

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-12 10:30

不客氣的 上面我只做了其他個人部分社保的  反映太慢了 你還需要做單位部分的金額不

感動的百合 追問

2019-09-12 10:40

要的，老師

meizi老師 解答

2019-09-12 10:43

比如 工資5000，個人社保300，單位社保500已用現(xiàn)金付清；先計提工資 借管理費用-工資5000貸應付職工薪酬5000 計提單位部分社保：借管理費用-單位部分社保500貸應付職工薪酬 500  繳納社保：借應付職工薪酬 -單位部分社保500其他應收款-個人社保300  貸銀行存款800  發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資5000 其他應收款-個人社保300貸銀行存款4700  這樣就對了 好好理解下 不懂再問

感動的百合 追問

2019-09-12 10:48

好。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-12 10:52

不客氣的 滿意請給予評價

感動的百合 追問

2019-09-12 10:54

可是最后一筆發(fā)放工資借貸不平呀

meizi老師 解答

2019-09-12 10:55

怎么不平 你上面不是發(fā)的5000元 扣了300元個人社保 你實發(fā)工資4700