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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-03 13:45

怎么計(jì)提？現(xiàn)在跨月了怎么操作？

單純的洋蔥 追問

2016-03-03 13:59

待處理財(cái)產(chǎn)損益處理后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么有差異（相差：3402.38） 這個(gè)怎么檢查？是不是分錄有問題？

鄒老師 解答

2016-03-03 11:59

怎么會(huì)有差額呢？
一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)說明少計(jì)提了

鄒老師 解答

2016-03-03 14:02

借；管理費(fèi)用等科目    貸；應(yīng)付職工薪酬
是不是你報(bào)表數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤？

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相關(guān)問題討論
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),就沒有總賬,財(cái)務(wù)報(bào)表就無法編制
2022-03-03 08:58:23
1、沒有影響，正常業(yè)務(wù)處理 2、結(jié)轉(zhuǎn)的是損益科目，影響的是利潤表。
2019-09-09 17:35:59
你找下差額是多少？看下是哪里導(dǎo)致 的
2019-02-20 10:38:51
你好；? 不平衡。結(jié)轉(zhuǎn)了損益后你去看看 你損益科目是否有費(fèi)用計(jì)入了貸方去了導(dǎo)致無法識(shí)別的情況??
2022-01-17 12:16:24
你好，是不是有科目余額異常，比如應(yīng)付賬款借方余額，應(yīng)收貸方余額或者有制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2016-10-09 09:09:28
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