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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-11 08:56

計(jì)提時(shí)與其他員工的一并，只是其他員工的計(jì)入工資，他的計(jì)入應(yīng)收
借：其他應(yīng)收款—***
       貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等

這樣，就并入了企業(yè)應(yīng)交社保資金的賬戶，繳納時(shí)
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等
       貸：銀行存款
收到離職員工交來的墊付資金
借：庫存現(xiàn)金
       貸：其他應(yīng)收款—***

sasa 追問

2019-09-11 08:58

不是我是說社保退回公司賬戶的錢怎么做賬，

莊老師 解答

2019-09-11 11:09

你好，社保退回公司賬戶，借銀行存款，貸營業(yè)處收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 借:銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-04-16 21:55:03
你好，沖減之前的計(jì)提 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-社保
2020-04-15 14:14:09
他是全部退回來還是退回企業(yè)免交的那些。
2020-03-18 15:24:49
您好 做計(jì)提跟繳納時(shí)候相同的紅字分錄
2019-12-07 15:57:18
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)
2020-04-07 14:56:23
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