???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:08

沒(méi)有

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:12

沒(méi)有計(jì)提，我現(xiàn)在也不知道啥原因，就沒(méi)辦法找

鞠老師 解答

2019-09-10 16:13

這樣的話，對(duì)不上肯定不對(duì)，你看看是不是賬做錯(cuò)了，或者公式編錯(cuò)了，特別看看當(dāng)期做賬有沒(méi)有以前未用過(guò)的會(huì)計(jì)科目

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:14

那這個(gè)可以調(diào)一下嗎

鞠老師 解答

2019-09-10 16:15

不行把，要找出公式哪里不對(duì)或者做賬那個(gè)科目做錯(cuò)了，資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:16

平的

鞠老師 解答

2019-09-10 16:17

你可以看看，這倆數(shù)差多少，看看賬上有沒(méi)有這么個(gè)數(shù)，

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:20

元月份的資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額未分配利潤(rùn)+年初余額的問(wèn)分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表上的累計(jì)折舊凈利潤(rùn)

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:22

我現(xiàn)在元月份上的報(bào)表就是未分配利潤(rùn)起初+期末=利潤(rùn)表上的了本年累計(jì)凈利潤(rùn)

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:22

這樣對(duì)著沒(méi)？

鞠老師 解答

2019-09-10 16:22

你看一下賬上的利潤(rùn)分配這個(gè)科目有沒(méi)有余額，如果有余額的話，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)應(yīng)該大于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，正好差這個(gè)數(shù)

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:24

有的

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:25

但是我的利潤(rùn)表大于資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:26

有的話，你看看利潤(rùn)表加上利潤(rùn)分配的余額等不等資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:27

是不是有期初虧損？

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:46

老師，我4月份的報(bào)表利潤(rùn)表上多著1000元，這個(gè)1000正好是結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入_增值稅減免稅

鞠老師 解答

2019-09-10 16:50

你看看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)的公式是不是少算這個(gè)1000了

???！ 追問(wèn)

2019-09-10 16:51

公式?jīng)]錯(cuò)呀

鞠老師 解答

2019-09-10 16:53

利潤(rùn)表上沒(méi)計(jì)算兩遍這個(gè)1000？再?zèng)]有別的1000？能想到的情況就這些了，你再仔細(xì)找找