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送心意

鞠老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 16:08

是不是有計(jì)提出來(lái)的應(yīng)付股利還沒(méi)支付給股東

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:08

沒(méi)有

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:12

沒(méi)有計(jì)提,我現(xiàn)在也不知道啥原因,就沒(méi)辦法找

鞠老師 解答

2019-09-10 16:13

這樣的話,對(duì)不上肯定不對(duì),你看看是不是賬做錯(cuò)了,或者公式編錯(cuò)了,特別看看當(dāng)期做賬有沒(méi)有以前未用過(guò)的會(huì)計(jì)科目

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:14

那這個(gè)可以調(diào)一下嗎

鞠老師 解答

2019-09-10 16:15

不行把,要找出公式哪里不對(duì)或者做賬那個(gè)科目做錯(cuò)了,資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:16

平的

鞠老師 解答

2019-09-10 16:17

你可以看看,這倆數(shù)差多少,看看賬上有沒(méi)有這么個(gè)數(shù),

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:20

元月份的資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額未分配利潤(rùn)+年初余額的問(wèn)分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表上的累計(jì)折舊凈利潤(rùn)

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:22

我現(xiàn)在元月份上的報(bào)表就是未分配利潤(rùn)起初+期末=利潤(rùn)表上的了本年累計(jì)凈利潤(rùn)

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:22

這樣對(duì)著沒(méi)?

鞠老師 解答

2019-09-10 16:22

你看一下賬上的利潤(rùn)分配這個(gè)科目有沒(méi)有余額,如果有余額的話,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)應(yīng)該大于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),正好差這個(gè)數(shù)

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:24

有的

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:25

但是我的利潤(rùn)表大于資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:26

有的話,你看看利潤(rùn)表加上利潤(rùn)分配的余額等不等資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:27

是不是有期初虧損?

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:46

老師,我4月份的報(bào)表利潤(rùn)表上多著1000元,這個(gè)1000正好是結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入_增值稅減免稅

鞠老師 解答

2019-09-10 16:50

你看看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)的公式是不是少算這個(gè)1000了

???! 追問(wèn)

2019-09-10 16:51

公式?jīng)]錯(cuò)呀

鞠老師 解答

2019-09-10 16:53

利潤(rùn)表上沒(méi)計(jì)算兩遍這個(gè)1000?再?zèng)]有別的1000?能想到的情況就這些了,你再仔細(xì)找找

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué),你好 你是遇到什么問(wèn)題啦?
2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤(rùn)分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
上述說(shuō)法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
看看是否有以前年度損益調(diào)整的數(shù)字為結(jié)轉(zhuǎn)啊?
2018-01-14 15:44:36
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