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送心意

鞠老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2019-09-10 16:08

是不是有計提出來的應(yīng)付股利還沒支付給股東

???! 追問

2019-09-10 16:08

沒有

???! 追問

2019-09-10 16:12

沒有計提,我現(xiàn)在也不知道啥原因,就沒辦法找

鞠老師 解答

2019-09-10 16:13

這樣的話,對不上肯定不對,你看看是不是賬做錯了,或者公式編錯了,特別看看當(dāng)期做賬有沒有以前未用過的會計科目

???! 追問

2019-09-10 16:14

那這個可以調(diào)一下嗎

鞠老師 解答

2019-09-10 16:15

不行把,要找出公式哪里不對或者做賬那個科目做錯了,資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎

???! 追問

2019-09-10 16:16

平的

鞠老師 解答

2019-09-10 16:17

你可以看看,這倆數(shù)差多少,看看賬上有沒有這么個數(shù),

???! 追問

2019-09-10 16:20

元月份的資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額未分配利潤+年初余額的問分配利潤=利潤表上的累計折舊凈利潤

???! 追問

2019-09-10 16:22

我現(xiàn)在元月份上的報表就是未分配利潤起初+期末=利潤表上的了本年累計凈利潤

???! 追問

2019-09-10 16:22

這樣對著沒?

鞠老師 解答

2019-09-10 16:22

你看一下賬上的利潤分配這個科目有沒有余額,如果有余額的話,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤應(yīng)該大于利潤表的凈利潤,正好差這個數(shù)

???! 追問

2019-09-10 16:24

有的

???! 追問

2019-09-10 16:25

但是我的利潤表大于資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:26

有的話,你看看利潤表加上利潤分配的余額等不等資產(chǎn)負(fù)債表

鞠老師 解答

2019-09-10 16:27

是不是有期初虧損?

???! 追問

2019-09-10 16:46

老師,我4月份的報表利潤表上多著1000元,這個1000正好是結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入_增值稅減免稅

鞠老師 解答

2019-09-10 16:50

你看看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的公式是不是少算這個1000了

???! 追問

2019-09-10 16:51

公式?jīng)]錯呀

鞠老師 解答

2019-09-10 16:53

利潤表上沒計算兩遍這個1000?再沒有別的1000?能想到的情況就這些了,你再仔細(xì)找找

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項(xiàng)都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
看看是否有以前年度損益調(diào)整的數(shù)字為結(jié)轉(zhuǎn)啊?
2018-01-14 15:44:36
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