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何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-09 14:31

即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下：
  銷項(xiàng)稅額：
  附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
  主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
  到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。

淡然!～Night Rain 追問(wèn)

2019-09-09 14:35

發(fā)票采集也要填，按照正常填嗎？軟著的

何江何老師 解答

2019-09-09 14:44

是的同學(xué)，是這樣 沒(méi)錯(cuò)的同學(xué)。

淡然!～Night Rain 追問(wèn)

2019-09-09 15:21

主表第35行。第3/4列為0，這個(gè)正確嗎？

何江何老師 解答

2019-09-09 15:26

是的同學(xué)這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的正確

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