您好老師，我現(xiàn)在在企業(yè)學(xué)做外賬，用的是億企代賬軟件，把銀行流水記賬了，銷項，進(jìn)項都生成憑證了，最后記的是普票費(fèi)用票，沒有進(jìn)行期末處理呢還，資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了，其他應(yīng)收款余額在貸方，是不是費(fèi)用票計多了啊？還有預(yù)付賬款余額也在貸方，該咋辦呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-09-08 16:28

其他應(yīng)收款貸方表示你單位欠別人的
預(yù)付貸方也是欠別人的
你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

天高云淡追問

2019-09-08 16:34

沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢老師，結(jié)轉(zhuǎn)后就會平衡嗎？那這個余額在相反方向沒事吧，不會被稅務(wù)局查吧

郭老師解答

2019-09-08 17:08

往來科目可以的
建議不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你把損益結(jié)轉(zhuǎn)之后試下

精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點(diǎn) 答

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天