會計(jì) 追問

2019-09-07 22:05

那就是納稅申報(bào)時附表一銷售,還有附表二進(jìn)項(xiàng),如果填多或填少啦稅務(wù)局系統(tǒng)會提示嗎

江老師 解答

2019-09-07 22:07

那就是增值稅附表一的數(shù)據(jù)填寫，至于附表二就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫，如果是你填寫的不對，這個系統(tǒng)也會出問題的，就是比對不通過，無法報(bào)稅。

會計(jì) 追問

2019-09-07 23:41

第一個問題;無票收入申報(bào)納稅,后補(bǔ)票,有規(guī)定多久內(nèi)一定要補(bǔ)開發(fā)票嗎?
第二個問題:已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票,但沒抵扣,那么已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票多久會要抵扣,否則會發(fā)票無效或不能抵扣

江老師 解答

2019-09-08 08:39

第一個問題：這個沒有時間的規(guī)定。
第二個問題：開票后360天之內(nèi)

會計(jì) 追問

2019-09-08 16:02

采購合同或購銷合同是不是有10頁的附件清單就要蓋10個完整的章,是只蓋對方還是雙方都要蓋?????還有要不要雙方都要簽名????

江老師 解答

2019-09-08 17:49

對于采購合冊或購銷合同，有10頁的附件迪個是只需要蓋章就行了。一般是有只需要雙方在自己的單位名稱上面蓋章，就是訂立合同，有公司名稱，以及相關(guān)的法人名稱等信息，至于附件就是屬于合同的附件處理。對于合同， 需要首頁，最后一頁蓋章，就是全部頁數(shù)還會有騎縫章。是這樣的。是雙方都是需要這樣蓋章處理。

會計(jì) 追問

2019-09-08 18:12

老師請教你最后一個問題,例如發(fā)票日期是3月的在7月來勾選,沒有確認(rèn),是不是表示已經(jīng)認(rèn)證了,如果超過360天是不是沒有確認(rèn)就表示作廢以后都不能抵扣???????那么這360天是從開票日期3月算起????還是從7月只勾選認(rèn)證算起??????

江老師 解答

2019-09-08 18:26

開票日期是3月，7月份認(rèn)證，直接抵扣，因?yàn)樵陂_票日期的360天之內(nèi)。
如果是超過了360天，就無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。這個360天內(nèi)，是從開票之日，就是發(fā)票上的開具日期，開始計(jì)算