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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-07 12:12

您好,已交稅金是預(yù)交的,以后可以抵減的,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是說明有留抵稅額的,以后需要交稅,越再貸方的時候,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅

LY 追問

2019-09-07 13:01

這個賬上有已交稅金和未交增值稅的余額,但是實際是沒有的,我要怎么處理

文老師 解答

2019-09-07 13:30

那您最好是看是什么時候開始不一致的,最好是能找到具體的原因

LY 追問

2019-09-07 13:37

怎么找

文老師 解答

2019-09-07 14:07

就是每個月的賬上的數(shù)據(jù)和增值稅申報的數(shù)據(jù)核對

LY 追問

2019-09-07 14:08

找到了要怎樣調(diào)賬

文老師 解答

2019-09-07 14:09

找到了看到底是怎么錯的

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需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您好,已交稅金是預(yù)交的,以后可以抵減的,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額是說明有留抵稅額的,以后需要交稅,越再貸方的時候,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-09-07 12:12:05
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
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