玻璃海 追問

2019-09-06 13:06

老師，那我發(fā)現(xiàn)從頭都是錯的，最開始的時候他們交電費都沒有入賬，每月消費也沒有拿過發(fā)票，都沒有上賬，從半路上才上的賬，東西也一直都沒對上過，這可咋辦？有沒有應(yīng)對的方法？

meizi老師 解答

2019-09-06 13:34

你好 那你要補做賬才行的 不補做賬 你貨幣資金支付了就對不起了

玻璃海 追問

2019-09-06 13:44

您是說把以前沒有做上的再補進來？

meizi老師 解答

2019-09-06 13:45

嗯 是的 你不補不行  到時你錢還對不上了

玻璃海 追問

2019-09-06 13:45

可是沒有發(fā)票，沒有入賬的依據(jù)了，都是去年的事了！

玻璃海 追問

2019-09-06 13:45

能不能直接費用話算了

meizi老師 解答

2019-09-06 13:45

你好  網(wǎng)銀里面去看是否有回單 有回單按回單來做   你繳費是按什么繳納的現(xiàn)金嗎？繳費總有單據(jù)給你們的

玻璃海 追問

2019-09-06 13:47

發(fā)票到了直接費用話？還是預(yù)付的時候直接費用話？這樣行的通嗎？

meizi老師 解答

2019-09-06 13:48

你好 先充值的時候做借預(yù)付賬款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金  發(fā)票給你實際發(fā)生了電費 你才做到對應(yīng)月份 借管理費用-電費 貸預(yù)付賬款

玻璃海 追問

2019-09-06 13:48

是這樣的，之前幾個月電費不多，不管他們是交錢還是消費的錢都沒有單子

玻璃海 追問

2019-09-06 13:50

我是實在對不上了，我才去電業(yè)局查的，一查才發(fā)現(xiàn)他們之前有預(yù)存，還有消費都沒有上賬！

玻璃海 追問

2019-09-06 13:51

我是想以后也不想弄余額對呀對不上，看看直接費用話，合理嗎？

玻璃海 追問

2019-09-06 13:51

或者還有什么更好的辦法？

玻璃海 追問

2019-09-06 13:54

老師，如果補以前的賬跨年了，是不是還很麻煩？咋弄了？

meizi老師 解答

2019-09-06 13:54

你好  那你這樣 你可以讓電業(yè)局給你弄一個繳費明細表的話 你就把之前發(fā)生的費用一起補做了 現(xiàn)在還有的金額就掛預(yù)付賬款里面 明白我的意思不？因為電費是不是金額也不大

玻璃海 追問

2019-09-06 13:56

這是外賬，沒有發(fā)票咋能做賬？

玻璃海 追問

2019-09-06 13:57

電費前倆月金額都不大，后來都多了！一個電表都上千了！有十幾個電表呢！

meizi老師 解答

2019-09-06 13:59

你好 沒有發(fā)票有真實業(yè)務(wù)是可以做賬 不可能你發(fā)生了費用不入賬 那你貨幣資金也沒法平的。只是稅局不認可你要匯算調(diào)整處理的

玻璃海 追問

2019-09-06 14:01

好吧！那我知道了！謝謝！

meizi老師 解答

2019-09-06 14:01

嗯 不客氣的 幫到你就好