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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-06 10:18

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

追問

2019-09-06 10:52

還沒有收到發(fā)票,然后8月的還沒有結(jié)賬,也沒有出報表,現(xiàn)在就是改8月份的記賬憑證

郭老師 解答

2019-09-06 10:58

你確認了收入就可以這么做的

追問

2019-09-06 11:08

現(xiàn)在我暫估入庫玻璃,現(xiàn)在玻璃不夠出,我現(xiàn)在要怎么在核算管理里的銷售出庫單里預(yù)估玻璃

郭老師 解答

2019-09-06 11:09

暫估入庫了是嗎
你們軟件是根據(jù)出入庫下推生成發(fā)票嗎

追問

2019-09-06 11:15

來了發(fā)票先采購入庫,然后開出發(fā)票的時候填寫銷售出庫單,我8月份開出玻璃,不夠出,然后做了暫估玻璃會計憑證,現(xiàn)在我怎么在銷售出庫單里填寫,能夠正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2019-09-06 11:16

正常出庫
你出庫單是實際的
和有發(fā)票的一樣

追問

2019-09-06 11:17

本來想發(fā)圖片的,結(jié)果發(fā)不出去

郭老師 解答

2019-09-06 11:19

不需要加工是吧
銷售出庫單

追問

2019-09-06 11:22

是的,現(xiàn)在我要怎么填寫銷售出庫單上的信息

郭老師 解答

2019-09-06 11:25

銷售出庫,和你正常的一樣填寫
我不太明白你那里有疑問

追問

2019-09-06 11:25

假如我現(xiàn)在暫估入賬玻璃是224萬,怎么來填寫核算管理里的銷售出庫單

郭老師 解答

2019-09-06 11:29

暫估和不暫估一樣填寫的,

追問

2019-09-06 12:01

我的意思是我們主管要求我做預(yù)估入庫,然后能做預(yù)估的結(jié)轉(zhuǎn)成本

追問

2019-09-06 12:02

是不是要把244萬的玻璃填寫在采購入庫單里,但實際上我并沒有收到那么多的發(fā)票

追問

2019-09-06 12:04

然后就在銷售出庫單里正常出庫,結(jié)算成本,然后會計憑證上就做個暫估入庫的憑證,然后再預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2019-09-06 12:06

暫估本來就是個大體的
后面的金額不要管,和你正常入庫一樣就可以

追問

2019-09-06 12:09

那我就把244萬的發(fā)票做入庫,然后再把244萬的發(fā)票做出庫,是嗎

郭老師 解答

2019-09-06 12:13

是的
不要覺得暫估不一樣
是一樣處理

追問

2019-09-06 13:11

224萬的發(fā)票我是開出去的,那么我的供貨單位寫什么,假如我這張發(fā)票寫甲公司,甲公司是銷售方,乙公司是購買方,那我把這發(fā)票如果登記到材料采購入庫,供貨單位寫甲還是乙

郭老師 解答

2019-09-06 13:12

甲公司
你買的稅的入庫單銷售方就是誰

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