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送心意

焱老師

職稱： 中級會計師

2019-09-06 10:32

預(yù)計負(fù)債計稅基礎(chǔ)是0，賬面是200，所以當(dāng)時確認(rèn)200*25%=50遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在賬面沒有負(fù)債，計稅基礎(chǔ)是0，所以沒有遞延所得稅資產(chǎn)。所以將以前計提的遞延所得稅資產(chǎn)沖回。

月汐 追問

2019-09-06 12:21

老師，期初200，沖減200，，本期又支付了300，那賬面價值不是應(yīng)該是借方100嗎

焱老師 解答

2019-09-06 12:27

遞延所得稅資產(chǎn)是因為目前賬面與計稅基礎(chǔ)不同造成的，最多將原來的沖平，不能沖完以后再計提

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相關(guān)問題討論
你好 說一下你們具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù) ？
2019-08-27 17:40:09
同學(xué)，你好 你們有相關(guān)合同嗎？
2023-06-28 11:40:02
是打印相關(guān)工程資料費用？
2024-06-17 15:51:52
你好 答案如圖所示
2020-06-27 23:11:43
你好 公司收入資料費 借：應(yīng)收賬款等科目?， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，?? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-10-20 11:34:04
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