老師,我們公司的結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是x元 利潤(rùn)表的利潤(rùn)確是x+900 多了900 上個(gè)月多掛應(yīng)收賬款900借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)月反向做了個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證 我們的報(bào)表是系統(tǒng)計(jì)算,是公式問(wèn)題還是我調(diào)賬調(diào)錯(cuò)了。
家儀
于2019-09-05 15:21 發(fā)布 ??842次瀏覽
- 送心意
苳苳老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-05 15:44
你好!是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整憑證的方向改變了
沖銷(xiāo)多掛賬900
分錄:
借:應(yīng)收賬款 -900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -900(損益了科目只能在一個(gè)方向反應(yīng),如果要沖銷(xiāo),就在這個(gè)方向用負(fù)數(shù)表示)
這樣做就不會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)一次
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您好
做借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,用轉(zhuǎn)賬憑證
2019-12-28 22:33:34

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2015-11-03 15:56:13

你好!是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整憑證的方向改變了
沖銷(xiāo)多掛賬900
分錄:
借:應(yīng)收賬款 -900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -900(損益了科目只能在一個(gè)方向反應(yīng),如果要沖銷(xiāo),就在這個(gè)方向用負(fù)數(shù)表示)
這樣做就不會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)一次
2019-09-05 15:44:08

你好,你所指的沖賬是哪一筆?
2016-06-01 08:42:08

登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,肯定是根據(jù)憑證里面出現(xiàn)“應(yīng)收賬款”科目的,進(jìn)行登記,這個(gè)應(yīng)收賬款可能出現(xiàn)在借方,也可能出現(xiàn)在貸方
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
同時(shí)也可能是:
借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
貸:應(yīng)收賬款
2017-08-17 13:46:29
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