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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-04 17:35

您好
借 管理費用-福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸 銀行存款等

截教九千歲 追問

2019-09-05 10:38

我們公司通過對公把錢轉(zhuǎn)給旅行社,但旅行社還沒給開票,那這一筆銀行業(yè)務(wù)怎么入賬。

bamboo老師 解答

2019-09-05 10:38

借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

截教九千歲 追問

2019-09-05 10:42

等旅行社把票開給我們,在按著管理費用福利費入賬?

bamboo老師 解答

2019-09-05 10:44

是的 等收到發(fā)票 再著管理費用福利費入賬

截教九千歲 追問

2019-09-05 10:51

沒發(fā)票的時候是 借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款   等發(fā)票回來
借 管理費用-福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸 其他應(yīng)付款?

截教九千歲 追問

2019-09-05 10:52

還有,我們單位就做了一個人的工資,是不是個人的工資加上這個福利費不超過5000,就不用繳納個人所得稅?

bamboo老師 解答

2019-09-05 10:53

是個人的工資加上這個福利費不超過5000,就不用繳納個人所得稅

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旅行社開具的旅游發(fā)票一般需要按照以下步驟來進行入賬: 1.根據(jù)旅游發(fā)票,填寫收入科目,確定入賬金額; 2.根據(jù)具體費用類別,記錄旅游發(fā)票中的費用明細; 3.根據(jù)旅游發(fā)票中的服務(wù)提供方,確定應(yīng)付款科目; 4.根據(jù)具體情況,在應(yīng)收科目旁,填寫發(fā)票號碼及開票日期; 5.根據(jù)企業(yè)財務(wù)流程,準(zhǔn)備好旅游發(fā)票入賬憑證,并進行審核。 拓展知識:旅游發(fā)票的開具根據(jù)不同的地區(qū),法律的規(guī)定是不一樣的。企業(yè)在開具旅游發(fā)票的時候,需要確保發(fā)票填寫的內(nèi)容準(zhǔn)確,避免發(fā)生稅務(wù)問題。
2023-02-20 21:09:28
你好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款
2018-08-15 10:40:12
您好 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款等
2019-09-04 17:35:20
你好,這屬于虛開發(fā)票,查到會處罰的。而且旅游費一般都是屬于員工福利,你不申報個稅講不過去。
2016-12-13 20:38:54
真實業(yè)務(wù)沒什么問題
2016-08-25 14:26:30
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