zingzing 追問

2019-09-04 16:34

5月份認(rèn)證了，但是5月沒有開票，是不是就是這張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證未抵扣？

路老師 解答

2019-09-04 16:41

你申報(bào)的時(shí)候  這個(gè)稅有沒有作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果進(jìn)了就算已經(jīng)抵扣了

zingzing 追問

2019-09-04 16:43

那老師不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

路老師 解答

2019-09-04 16:47

9月份 把5月份收到發(fā)票時(shí)做的那筆分錄 沖銷的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅也沖掉了

zingzing 追問

2019-09-04 16:48

那等10月份申報(bào)9月份稅的時(shí)候該怎么申報(bào)呢？

zingzing 追問

2019-09-04 16:49

分錄沖掉就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？

路老師 解答

2019-09-04 16:51

對(duì)的，申報(bào)的時(shí)候 表二有一欄專門填寫紅字專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的

zingzing 追問

2019-09-04 17:13

主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄需要填嗎？

路老師 解答

2019-09-04 17:14

那一欄應(yīng)該是自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的

zingzing 追問

2019-09-04 17:15

好的 謝謝

路老師 解答

2019-09-04 17:17

不客氣，滿意請(qǐng)5分好評(píng)哦