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俞老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-04 14:25

你本期都沒有免抵退辦法出口銷售額，你本期應(yīng)退稅金額是0！

超人 追問

2019-09-04 14:28

老師，這邊是北京，軟件公司即征即退，不是出口退稅的事。

超人 追問

2019-09-04 14:29

軟件產(chǎn)品，享受增值稅3%即征即退

俞老師 解答

2019-09-04 14:30

軟件產(chǎn)品，享受增值稅3%即征即退，是指實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分，前提是你要交增值稅！你本月期末是留抵稅額就不存在退稅了！

超人 追問

2019-09-04 14:36

18562.07*0.03-6930.07=-6373.21
老師您看看我算的對不對。我們6月交了稅金6930.07

俞老師 解答

2019-09-04 14:40

6月份交的稅是6月份申請的，你們當(dāng)時(shí)沒有申請嗎？交的幾月份的稅？你這張申報(bào)表是申報(bào)的幾月份的稅？

超人 追問

2019-09-04 15:12

我們從17年開始就沒退過稅，17年4月開始。

超人 追問

2019-09-04 15:13

最近才辦理，不過有效期是3年內(nèi)辦理

俞老師 解答

2019-09-04 15:17

銷售軟件收入是4.33萬嗎？
0.69-4.33*0.03
這個是實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分

超人 追問

2019-09-04 15:17

謝謝老師！！謝謝了，明白了！

俞老師 解答

2019-09-04 15:20

不客氣，幫忙兩個問題都給一下五星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
你本期都沒有免抵退辦法出口銷售額，你本期應(yīng)退稅金額是0！
2019-09-04 14:25:29
您好，您這個月沒有應(yīng)退稅額！
2019-09-04 14:31:21
你好，這個應(yīng)退稅額就是應(yīng)納稅額=43312.95*0.03=1299.39，應(yīng)退稅額等于6930.07-1299.39=5630.68
2019-09-04 15:03:02
您好，建議開在銷售貨物名稱里，備注里有的稅務(wù)局是不認(rèn)的。或者咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳
2020-10-19 17:50:22
您好，是退哪個稅目？
2022-03-16 19:02:58
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