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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-03 15:41

你好,具體是什么方面的服務(wù)?
技術(shù)合同是提供技術(shù)開發(fā),轉(zhuǎn)讓,咨詢,服務(wù)
而購銷 合同是購銷貨物

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:42

我們是軟件開發(fā)老師,提供的是服務(wù)

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:44

印花稅怎么繳納的?是按照合同簽訂日期金額繳納?還是實際有開票收入繳納增值稅時繳納?

鄒老師 解答

2019-09-03 15:46

你好,按合同金額萬分之3繳納,是簽訂合同次月申報繳納

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:49

可以按照開票收入金額繳納嗎?每次開票都交,可以嗎老師

鄒老師 解答

2019-09-03 15:54

你好,按規(guī)定是不可以的,合同印花稅是按合同金額申報的

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:56

老師,這個劃線部分的數(shù)字是不是不應(yīng)該填寫呢?17年填了這里的本期發(fā)生額,一直都有。要不要改?

鄒老師 解答

2019-09-03 15:57

你好,如果是沒有抵扣,那就應(yīng)當(dāng)在期初,期末余額體現(xiàn)
本期應(yīng)扣除應(yīng)當(dāng)是0才是的

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:03

我們只是有服務(wù)收入,沒有扣除項目,第一列的數(shù)字是不是要填寫扣除項目這一欄的本期發(fā)生額呢?我發(fā)您的這個第一列的數(shù)字就沒有在期末體現(xiàn)出來,要提現(xiàn)嗎?扣除項目23456列都要有數(shù)字嗎?

鄒老師 解答

2019-09-03 16:04

你好,沒有扣除項目,這個地方就不需要填寫任何數(shù)據(jù)啊

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:16

沒有扣除項目,就只填寫第一列嗎?附表三就不會有期初期末余額了吧?

我畫線的數(shù)字是17年填寫的,一直都有,要去稅局更正嗎?老師

鄒老師 解答

2019-09-03 16:17

你好,沒有扣除項目,是只需要填寫第一列,其他欄次不需要填寫
之前錯誤了是需要去更正的

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:58

謝謝老師,
辦公室買茶葉和飲料可以開專票嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 16:59

你好,是用于職工福利或者客戶招待?

涼涼涼 追問

2019-09-03 17:08

這兩種都不能開專票嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 17:09

你好,可以開具專用發(fā)票,但是無法抵扣

涼涼涼 追問

2019-09-03 17:14

企業(yè)招用退伍軍人減免的稅額怎么寫分錄老師?我是按照實際參加工作時間按月自己計算的稅款填寫的

鄒老師 解答

2019-09-03 17:15

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

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你好,訂購合同要交印花稅的 服務(wù)業(yè)的跟銷售業(yè)簽訂訂購合同,服務(wù)業(yè)需要繳納訂購合同的印花稅
2020-01-14 17:37:31
你好,屬于技術(shù)合同,需要交印花稅。
2019-11-15 10:46:33
你好!按具體類型分別繳納
2018-10-24 10:08:54
工程服務(wù)是按照工程服務(wù)繳納印花稅萬分之三。
2022-03-09 23:04:40
你好,具體是什么方面的服務(wù)? 技術(shù)合同是提供技術(shù)開發(fā),轉(zhuǎn)讓,咨詢,服務(wù) 而購銷 合同是購銷貨物
2019-09-03 15:41:06
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