我們公司銷售產(chǎn)品給客戶，產(chǎn)品已經(jīng)送給客戶了，由于其他原因發(fā)票可能要11月份左右才開，我們現(xiàn)在想這個月先確認(rèn)收入，該怎么做分錄呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-03 12:45

您好
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

伊一追問

2019-09-03 12:47

那11月份開票怎么做分錄呢？

bamboo老師解答

2019-09-03 12:48

11月份開票做上面相同的紅字分錄沖銷
然后再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄

伊一追問

2019-09-03 12:50

報稅時這筆收入是手動填寫到不開票收入嗎？

bamboo老師解答

2019-09-03 12:53

報稅時這筆收入是手動填寫到不開票收入

伊一追問

2019-09-03 15:02

那11月份開票時，怎么申報呢？

bamboo老師解答

2019-09-03 15:06

在附表一未開票收入填負(fù)數(shù) 正常填開的根據(jù)開票系統(tǒng)匯總表填寫就好了

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