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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-09-02 21:17

你好，如果是一般納稅人，進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，上面載明的稅額是計(jì)入可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面的

未命名 追問

2019-09-03 18:40

請問老師，留底稅額要不要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)里面，又是有些題計(jì)入，有些又沒有

鄒老師 解答

2019-09-03 19:02

你好，留抵稅額是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的一部分的
比如銷項(xiàng)稅額10，進(jìn)項(xiàng)稅額15，留抵稅額5，那么這里的5=15-10

未命名 追問

2019-09-03 19:10

題目給的留底稅是加在進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)里面的，為什么有些題又不加在進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)里面呢

未命名 追問

2019-09-03 19:13

這個(gè)第6題就沒有加在里面，為什么呢，不影響最終結(jié)果，但是考試的時(shí)候應(yīng)該加在里面嗎？

鄒老師 解答

2019-09-03 19:16

你好，需要注意這里的描述
1，第三題是 準(zhǔn)予抵扣的 進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是包括上期留抵稅額的
2，第六題是本期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是不包括上期留抵稅額的
本期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額才是總的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)金額

未命名 追問

2019-09-03 19:22

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-03 19:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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