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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-02 09:11

之前錯誤的藍字發(fā)票做了的需要入賬的

紫冥 追問

2019-09-02 12:56

如果供應商開的是一正一負呢?

郭老師 解答

2019-09-02 12:56

需要做賬的,

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相關問題討論
借庫存商品 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款 (金額用負數(shù)表示)
2020-06-16 09:26:14
您好,正常情況下是你能銷售以后會給您返利,這種您可以沖減您的成本
2019-03-24 10:41:00
之前錯誤的藍字發(fā)票做了的需要入賬的
2019-09-02 09:11:17
你好,折扣發(fā)票是需要與正常銷售貨物發(fā)票一起開具的,而不是單獨開具折扣發(fā)票的
2018-01-17 14:54:07
你好!公司收到供應商的返利,應按以下規(guī)定辦理。國家稅務總局《關于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)第(二)項規(guī)定:“對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規(guī)定沖減當期增值稅進項稅金,不征收營業(yè)稅”;第二條規(guī)定:“商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票”;第三條規(guī)定:“應沖減進項稅金的計算公式調整為:當期應沖減進項稅金=當期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率”。
2016-04-27 20:32:00
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