翠竹林 追問

2019-09-01 21:35

我是這樣做的，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)月未分配利潤年初余額加上利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額，怎么辦？

翠竹林 追問

2019-09-01 22:36

那這個(gè)以前年度損益調(diào)整的未分配利潤怎么申報(bào)交稅？

蝴蝶老師 解答

2019-09-01 22:44

你好，不用申報(bào)繳稅，需要調(diào)整下資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算公式，將資產(chǎn)負(fù)債表期初利潤分配金額調(diào)增，找你們軟件售后

翠竹林 追問

2019-09-02 16:13

@宣城-竹林-38101 本期發(fā)生的以前年度損益調(diào)整，就會造成資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)生額與利潤表不一致，舊會計(jì)制度的利潤表是有以前年度損益調(diào)整的項(xiàng)目，這兩個(gè)值就是一致的，新會計(jì)準(zhǔn)則取消了利潤表這一項(xiàng)目的體現(xiàn)，就會有差異，系統(tǒng)報(bào)表的公式就是按最新的編制公式來的。本來利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間勾稽就是用所有者權(quán)益變動表連接的。所以可以編制所有者權(quán)益變動表進(jìn)行解釋。

翠竹林 追問

2019-09-02 16:14

這是快賬客服回的

蝴蝶老師 解答

2019-09-02 16:29

你好，可以的，有差異可以在在所有者權(quán)益變動表體現(xiàn)