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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-09-01 17:56

你這是進項抵扣明細(xì)表。
根據(jù)你當(dāng)期實際進項根據(jù)相對應(yīng)的項目填寫。

南方南 追問

2019-09-01 18:00

不太明白。

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 18:02

你企業(yè)應(yīng)該交納的增值稅是銷項-進項
你這張表就是讓你填寫 你本期要抵扣的進項的明細(xì)

南方南 追問

2019-09-01 18:43

那勾選認(rèn)證的時候怎么處理

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 18:49

勾選認(rèn)證是對你總的進項，需要抵扣的前置流程，和這里申報不影響。

南方南 追問

2019-09-01 18:51

我應(yīng)該去看點什么才能把這塊搞懂

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 18:52

你只需要把這張表里面的每一項看一下，然后把你申報表，幾張表聯(lián)系起來看一下，那么他的邏輯懂了。
如果你要學(xué)習(xí)一點，你可以看一下相關(guān)申報實操的課程

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相關(guān)問題討論
你好，你們是什么行業(yè)？
2022-04-04 12:54:25
同學(xué)你好 很高興為你解答 1.先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理： 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生清理費用時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.發(fā)生清理收入時： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清 4.對報廢損失 借：營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理 有收益的話走營業(yè)外收入科目
2021-06-06 08:18:55
請清晰描述問題（財會類），并關(guān)閉當(dāng)前問題，然后重新發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-05-06 14:45:28
您好 是需要處理的，這屬于內(nèi)部交易
2020-07-13 13:12:36
您好，1、2019年12月3日， 借銀行存款1130000，貸主營業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）13000 借主營業(yè)務(wù)成本 60000，貸庫存商品 60000。 2、確認(rèn)估計的銷售退回， 借主營業(yè)務(wù)收入6000，貸,主營業(yè)務(wù)成本3600，預(yù)計負(fù)債2400 3、2019年12月10日， 借庫存商品3600，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）780，主營業(yè)務(wù)成本600，預(yù)計負(fù)債2400，貸銀行存款6780，主營業(yè)務(wù)收入600
2020-06-24 16:53:00
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