高利 追問(wèn)

2019-09-01 16:14

是做鋁材生意的，是購(gòu)進(jìn)原材料的款，應(yīng)該進(jìn)入成本，對(duì)不？但是運(yùn)費(fèi)是自己出的，找的貨車(chē)司機(jī)沒(méi)有發(fā)票，就是寫(xiě)了個(gè)白條給我，以后也沒(méi)有發(fā)票了，員工說(shuō)他有一些吃飯的發(fā)票，開(kāi)的是公司的名字，讓我拿去沖，這樣怎么做呢？行嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-01 16:16

購(gòu)進(jìn)原材料的墊付的運(yùn)費(fèi) 計(jì)入材料成本
正規(guī)的是不能找替票 但是實(shí)際工作中很多單位都會(huì)用這種方式

高利 追問(wèn)

2019-09-01 16:19

找到一些替票，那怎么做賬呢？因?yàn)槭撬麎|付的款，我就做管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。錢(qián)給他了，我就沖了其他應(yīng)付款，但是他現(xiàn)在給我一些餐飲發(fā)票，讓我做賬沖，那我要怎么做分賬呢？

bamboo老師 解答

2019-09-01 16:20

根據(jù)對(duì)方提供的發(fā)票做對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 不根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)寫(xiě)會(huì)計(jì)科目 
餐飲費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)

高利 追問(wèn)

2019-09-01 16:48

那這個(gè)錢(qián)是他先墊付的，我就先不錄憑證嗎？等他把票拿過(guò)來(lái)，我再錄嗎？

高利 追問(wèn)

2019-09-01 16:49

但是我要把墊的錢(qián)給他的，那我這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？

高利 追問(wèn)

2019-09-01 16:49

謝謝老師，想了一下午都沒(méi)想明白

bamboo老師 解答

2019-09-01 16:49

對(duì)方墊付的 暫時(shí)不錄入憑證 等報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候錄入就好了