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苳苳老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-08-31 17:20

你好！是因?yàn)橥素?，使得利潤少?nbsp; 20萬元，所得稅也就少交20*25%=5萬元

輕描淡寫 ζ. 追問

2019-08-31 18:03

請問最后一筆分錄是什么意思

苳苳老師 解答

2019-08-31 18:24

在之前因壞賬準(zhǔn)備計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，那么現(xiàn)在因退貨不存在壞賬，那么就得沖銷

輕描淡寫 ζ. 追問

2019-09-01 15:18

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候，也會計(jì)提遞延所得稅嗎

苳苳老師 解答

2019-09-01 15:27

是的，因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備在計(jì)提的時(shí)候稅法規(guī)定不得扣除，所以確定遞延所得稅資產(chǎn)

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