點、 追問

2019-08-30 18:32

老師，不用出什么證明吧？

鄒老師 解答

2019-08-30 18:33

你好，有對方這個過世證明就可以確認壞賬的

點、 追問

2019-08-30 18:39

老師，舉一反三，那如果是公司借個人款，對方過世了呢，但是之前這筆賬掛在“其他應收款的貸方” 這個怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-30 18:40

你好，如果這個款項不需要支付了
借；其他應收款，貸；其他應付款
借；其他應付款，貸；營業(yè)外收入

點、 追問

2019-08-30 18:42

老師，這樣要交稅嗎？

鄒老師 解答

2019-08-30 18:43

你好，如果計入營業(yè)外收入形成了利潤，就需要繳納企業(yè)所得稅的

點、 追問

2019-08-31 10:41

老師，這樣把這筆款做收入，會有風險嗎？

鄒老師 解答

2019-08-31 10:45

你好，確實不需要支付了做營業(yè)外收入處理，計入利潤總額核算這個是沒有風險的

點、 追問

2019-08-31 10:58

老師，1.向A公司貸款實際已還清，但是賬上顯示還貸款還多了，余額在短期借款的借方，2.有另一家的貸款金額實際沒有還清，但是賬上還款金額對不上，少了   這樣怎么調整帳呢

鄒老師 解答

2019-08-31 11:00

你好
1，做這個調整分錄，借；銀行存款等科目，貸；短期借款
2，賬上還款金額少于實際還款金額的意思？

點、 追問

2019-08-31 11:01

是的，賬上金額少于實際還款的金額，我也不明白當時財務公司怎么做的，查不出來

鄒老師 解答

2019-08-31 11:02

你好，賬上金額少于實際還款的金額，那就補做還款分錄就是了
借；短期借款，貸； 銀行存款

點、 追問

2019-08-31 11:03

老師，但是銀行存款的余額都對得上哦，能否做收到現(xiàn)金處理呢？

鄒老師 解答

2019-08-31 11:04

你好，那還款是通過現(xiàn)金償還的？

點、 追問

2019-08-31 11:07

老師，有這種情況，有時有通過現(xiàn)金/私戶償還，但是剛剛第一點您說借銀行存款，貸短期借款，可是銀行存款的帳是對得上的，那能否做一筆現(xiàn)金收到的貸款呢

鄒老師 解答

2019-08-31 11:08

你好，1.向A公司貸款實際已還清，但是賬上顯示還貸款還多了，余額在短期借款的借方
這個還款不是通過銀行還款嗎？

點、 追問

2019-08-31 11:12

是通過銀行存款還的，我認為應該是之前做賬應該是做多了才顯示賬上還款還多了

鄒老師 解答

2019-08-31 11:14

你好，既然是銀行還款的，多還了退回，那應當也是通過銀行退回，而不是現(xiàn)金啊，所以借方是銀行存款的