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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-29 11:34

你好
未認(rèn)證發(fā)票先入賬，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品 
你所指的抵扣是指的什么？

肖玉鳳 追問

2019-08-29 11:40

就是那個抵扣稅款，如果這樣的話會造成增值稅申報表與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不符。

鄒老師 解答

2019-08-29 11:51

你好，這個發(fā)票沒有認(rèn)證，增值稅申報表上面也沒有體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么會不符呢？

肖玉鳳 追問

2019-08-29 11:56

資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字與申報表上的數(shù)字不一樣（應(yīng)交稅費(fèi)）

鄒老師 解答

2019-08-29 11:59

你好，等你認(rèn)證了數(shù)據(jù)就是一樣的
沒有認(rèn)證，但是你會計(jì)上入賬了是會有這個差異的

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