堅持 追問

2019-08-29 11:11

報增值稅10%號加計扣除的部分

maize老師 解答

2019-08-29 11:17

你之前交做的現(xiàn)在沖回借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸：                      
          其他收益/營業(yè)外收入

堅持 追問

2019-08-29 11:20

老師加計的部分我之前沒做分錄這部分怎么做呢，是不是需要補做一個呀

maize老師 解答

2019-08-29 11:21

這個是分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-08-29 11:21

我上面寫了借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸： 
其他收益/營業(yè)外收入