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老師您好，我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)上傳，請(qǐng)教如何做賬我們從國外進(jìn)口一集裝箱牛奶，稅款已經(jīng)繳納海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅:完稅價(jià)格:60507；稅率，7.5%；稅款金額4537.58 海關(guān)進(jìn)口增值稅，完稅價(jià)格:65038.62；稅率13%；稅款金額8455.02(此發(fā)票已經(jīng)上傳四小票了) 我們這個(gè)月，沒有把牛奶全部賣完請(qǐng)問我上傳的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，該如何做憑證??？

風(fēng)老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-08-28 12:42

購進(jìn)的牛奶計(jì)入存貨，借：庫存商品65038.62，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額8455.02，貸應(yīng)付賬款
銷售牛奶時(shí)確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款，貸營業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額；借營業(yè)成本，貸庫存商品
沒賣完的不用做帳，留在庫存商品里

余婧追問

2019-08-28 12:45

那是不是得等這批牛奶，全部賣完，才能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啊？這個(gè)月我們只賣出一半牛奶，還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我就是不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

風(fēng)老師解答

2019-08-28 12:47

不用等賣完，賣多少結(jié)轉(zhuǎn)多少的，你可以按數(shù)量算出牛奶的單位成本，賣多少數(shù)量，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)多少成本就行了

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