sherry 追問

2019-08-27 16:31

支付時，有做借主營業(yè)務成本和銷售費用，貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-08-27 16:35

你好！你退回的時候就沖減成本或者銷售費用就可以了。做相反的分錄。

sherry 追問

2019-08-27 16:35

不是

sherry 追問

2019-08-27 16:37

員工領了1萬的備用金，然后隨后拿了一些報銷單回來核銷，剩下的金額沒有核銷的報銷單，她就要退回剩下的金額給財務部（1萬減已核銷的金額）

宋生老師 解答

2019-08-27 16:43

你好！為什么不是呢，你一開始支付的時候計入了成本費用，現(xiàn)在退回，就沖減。

sherry 追問

2019-08-27 16:54

不是借管理費用，貸其它應收款嗎？

宋生老師 解答

2019-08-27 17:09

你好！不是，你這個退回肯定要涉及現(xiàn)金或者銀行存款吧

sherry 追問

2019-08-27 17:31

借銀行存款，貸其它應收款？

宋生老師 解答

2019-08-27 17:35

你好！具體是怎么做，就要看你當時支付的時候如何做的分錄。
如果你支付是計入其他應收款，就沖減其他應收款