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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-27 15:40

寫一個誤作廢的說明給對方 對方把發(fā)票退給你  對方用復(fù)印件做賬

真水無香Stella 追問

2019-08-27 15:45

但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,發(fā)票還可以退回給我嗎?

玲老師 解答

2019-08-27 15:48

是的   寫一個誤作廢的說明給對方 對方把發(fā)票退給你 對方用復(fù)印件做賬
稅局就是這樣規(guī)定的

真水無香Stella 追問

2019-08-27 15:50

對方要怎樣做賬務(wù)處理?

玲老師 解答

2019-08-27 15:56

對方原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù)

真水無香Stella 追問

2019-08-27 16:15

假如客戶在8月份報稅時抵扣了,我們7月份開出的又不小心作廢的發(fā)票,那客戶8月份按原來分錄做紅字沖銷待抵扣進(jìn)項稅額,不是會導(dǎo)致,8月份報稅系統(tǒng)實際認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額大于賬面上待抵扣的進(jìn)項稅額嗎?

玲老師 解答

2019-08-27 16:42

你好 對方要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理的

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相關(guān)問題討論
作廢發(fā)票退回去就可以,你認(rèn)證不用做賬也不用填表
2019-02-22 08:55:35
您好 就是收到專票在勾選平臺勾選認(rèn)證 可以抵扣銷項稅額 發(fā)票作廢后就不能認(rèn)證了
2019-12-19 16:24:57
銷售方給采購方寫一個誤作廢的說明,然后采購方把發(fā)票退給銷售方,采購方用復(fù)印件做賬
2020-05-22 13:49:36
你好!你這個在申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。
2017-11-17 10:19:53
購買方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 銷售方作廢后重新開具發(fā)票購買方
2015-12-28 16:59:35
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