真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2019-08-27 15:45

但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，發(fā)票還可以退回給我嗎？

玲老師 解答

2019-08-27 15:48

是的   寫(xiě)一個(gè)誤作廢的說(shuō)明給對(duì)方 對(duì)方把發(fā)票退給你 對(duì)方用復(fù)印件做賬
稅局就是這樣規(guī)定的

真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2019-08-27 15:50

對(duì)方要怎樣做賬務(wù)處理?

玲老師 解答

2019-08-27 15:56

對(duì)方原來(lái)分錄 不變 金額負(fù)數(shù)

真水無(wú)香Stella 追問(wèn)

2019-08-27 16:15

假如客戶(hù)在8月份報(bào)稅時(shí)抵扣了，我們7月份開(kāi)出的又不小心作廢的發(fā)票，那客戶(hù)8月份按原來(lái)分錄做紅字沖銷(xiāo)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不是會(huì)導(dǎo)致，8月份報(bào)稅系統(tǒng)實(shí)際認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于賬面上待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

玲老師 解答

2019-08-27 16:42

你好 對(duì)方要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的