真水無香Stella 追問

2019-08-27 15:45

但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，發(fā)票還可以退回給我嗎？

玲老師 解答

2019-08-27 15:48

是的   寫一個誤作廢的說明給對方 對方把發(fā)票退給你 對方用復(fù)印件做賬
稅局就是這樣規(guī)定的

真水無香Stella 追問

2019-08-27 15:50

對方要怎樣做賬務(wù)處理?

玲老師 解答

2019-08-27 15:56

對方原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù)

真水無香Stella 追問

2019-08-27 16:15

假如客戶在8月份報稅時抵扣了，我們7月份開出的又不小心作廢的發(fā)票，那客戶8月份按原來分錄做紅字沖銷待抵扣進(jìn)項稅額，不是會導(dǎo)致，8月份報稅系統(tǒng)實際認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額大于賬面上待抵扣的進(jìn)項稅額嗎？

玲老師 解答

2019-08-27 16:42

你好 對方要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理的