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送心意

羅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2016-02-24 16:11

客戶因?yàn)樯唐焚|(zhì)量原因，發(fā)生退貨。但是現(xiàn)在貨物還沒有運(yùn)回公司，請問這樣的情況，如何填寫調(diào)整分錄？ 
借：主營業(yè)務(wù)成本+應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)收賬款 
成本如何結(jié)轉(zhuǎn)沖回？貸：主營業(yè)務(wù)成本，那么借方呢？

羅老師 解答

2016-02-24 18:04

1.借 主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸 應(yīng)收賬款
2. 借 庫存商品 貸 主營業(yè)成本

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