老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們公司之前會(huì)計(jì)暫估了原材料某個(gè)品種200多萬(wàn)，其實(shí)就是做賬的時(shí)候成本不夠?yàn)榱私档统杀緯汗赖?，其?shí)每次這個(gè)品種的原材料入庫(kù)都有發(fā)票，現(xiàn)在老板不打算在這個(gè)供應(yīng)商這里買原材料了，那這個(gè)暫估的我要怎么做分錄，謝謝

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-24 10:03

你這個(gè)實(shí)際沒(méi)有啊，你這個(gè)暫估也需要沖掉啊

maize老師解答

2019-08-24 10:07

你不是說(shuō)沒(méi)有么，暫估那個(gè)對(duì)應(yīng)那個(gè)沒(méi)有發(fā)票回來(lái)么？使用的那個(gè)

maize老師解答

2019-08-24 10:13

有實(shí)際發(fā)生就是沒(méi)有發(fā)票么，匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)增，實(shí)際發(fā)生的不需要沖回

yoyo 追問(wèn)

2019-08-24 10:05

實(shí)際是沒(méi)有的，問(wèn)題之前暫估的原材料在帳里面都是被領(lǐng)用了，我要怎么沖呢

yoyo 追問(wèn)

2019-08-24 10:11

是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的，那我是不是做反分錄沖掉

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