5fsshz 追問

2019-08-23 17:27

老師還是不平，是什么原因呢

鄒老師 解答

2019-08-23 17:29

你好，你做的分錄金額是多少？

5fsshz 追問

2019-08-23 17:30

0.2

鄒老師 解答

2019-08-23 17:33

你好，分錄金額0.2，那期末 的應交稅費應當是0才是啊

5fsshz 追問

2019-08-23 17:35

對啊，我也很懵逼，不知道哪里出錯了

5fsshz 追問

2019-08-23 17:36

這個分錄對嗎
借：營業(yè)外支出0.2
貸：應交稅費0.2

5fsshz 追問

2019-08-23 17:36

如果分錄對的話，是不是需要其他操作呢？

鄒老師 解答

2019-08-23 17:37

你好，是這樣做分錄
你期末未分配利潤有做相應調(diào)整嗎？

5fsshz 追問

2019-08-23 17:42

如果要調(diào)的話，怎么調(diào)呢？能不能把全部分錄寫一下呢

鄒老師 解答

2019-08-23 17:43

你好，完整分錄是這樣
借：營業(yè)外支出0.2，貸：應交稅費0.2
借；本年利潤0.2，貸；營業(yè)外支出 0.2
借；利潤分配—未分配利潤0.2，貸；本年利潤0.2