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送心意

琪琪老師

職稱初級會計師,注會經(jīng)濟(jì)法,CMA,注會稅法 ,稅務(wù)師一和二

2019-08-23 14:13

同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

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相關(guān)問題討論
你好!你是工業(yè)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè)
2019-07-24 17:29:34
你好 小規(guī)模是抵扣不的 一般納稅人收到專票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
您好,小規(guī)模納稅人開了專票就是需要繳稅的,但是如說是開普票的話一個季度不超過30萬是免征增值稅的。
2020-12-18 09:18:52
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好,如果對方也是小規(guī)模,可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
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