瑤仔move: @學(xué)樂佳教學(xué)部-深圳公明魯莉娜老師你好請問1月年初余額應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在貸方應(yīng)交稅金—未交增值稅在借方如何調(diào)賬影響到現(xiàn)在賬務(wù)不平

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-08-22 21:17

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
以“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”這個科目的余額結(jié)平為原則。

業(yè)精于勤追問

2019-08-22 21:23

那附加稅怎么調(diào)平合適用營業(yè)外收支？要不要涉及年度損益未分配利潤這些科目調(diào)整年初余額

江老師解答

2019-08-22 21:24

一、如果是以前年度的，需要計入“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)平；如果是本年的，計提稅金及附加，這樣調(diào)平

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