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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-08-20 15:16

你好
借：信用減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備
如果沒有信用減值損失科目，就做資產(chǎn)減值損失。

2YF。 追問

2019-08-20 15:17

是否需要先計提

月月老師 解答

2019-08-20 15:17

你好，需要計提壞賬準(zhǔn)備，然后核銷的。

2YF。 追問

2019-08-20 15:19

計提的分錄是怎么做的

月月老師 解答

2019-08-20 15:24

你好，我剛才給出的就是計提的分錄。

2YF。 追問

2019-08-20 15:27

確認(rèn)減值損失 借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收帳款/其他應(yīng)收款
這樣對嗎

月月老師 解答

2019-08-20 15:34

你好，這是最后核銷的分錄。

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你好，Na不對的，應(yīng)該在貸方才對你們代扣代繳了，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
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