涼涼涼 追問

2019-08-19 19:09

甘老師，您好，個(gè)體戶這邊我是手工記賬的，款項(xiàng)是支付給個(gè)體戶以外的人員的維護(hù)費(fèi)，每月3500，可以寫維護(hù)費(fèi)嗎？和微信支付截圖一起當(dāng)做原始憑證？

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:13

不可以單位網(wǎng)銀支付么

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:14

老師，公司對(duì)個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬，兩個(gè)有業(yè)務(wù)往來的公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，實(shí)際轉(zhuǎn)給個(gè)體工商戶幾個(gè)人的服務(wù)費(fèi)用每月12000，個(gè)體戶如果不開票給我們，轉(zhuǎn)賬備注怎么寫？如果寫勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方是個(gè)體，不用代扣代繳個(gè)稅吧？

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:17

您是說用個(gè)體戶的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎？那個(gè)體戶對(duì)私轉(zhuǎn)賬不用申報(bào)個(gè)稅嗎

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:19

對(duì)方是個(gè)體 有發(fā)票給你們么

bamboo老師 解答

2019-08-19 19:20

如果是轉(zhuǎn)給個(gè)人的維護(hù)費(fèi) 個(gè)人不是您單位的 應(yīng)該取得發(fā)票 并代扣代繳個(gè)人所得稅

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:22

有普票，也可以代開專票的，但是，這實(shí)際就是工資性質(zhì)的費(fèi)用，每月12000，這個(gè)怎么處理？

涼涼涼 追問

2019-08-19 19:38

老師，可能是我問的不清楚，我再給您說下兩個(gè)問題，1.公司賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)體工商戶，是工資性質(zhì)的費(fèi)用，每月都有，轉(zhuǎn)賬備注怎么寫？必須要發(fā)票嗎？如果寫勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方是個(gè)體工商戶，不用代扣代繳個(gè)稅吧？
2.如果個(gè)體戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人款，要代扣代繳個(gè)稅嗎？如果不轉(zhuǎn)賬，取現(xiàn)就填寫領(lǐng)款單嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-19 20:27

如果對(duì)方是個(gè)體工商戶 每個(gè)月都有 應(yīng)該給您單位開具發(fā)票 個(gè)體工商戶也分一般納稅人跟小規(guī)模納稅人 對(duì)方可以開具發(fā)票的 不用代扣代繳個(gè)人所得稅

bamboo老師 解答

2019-08-19 20:29

個(gè)體戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人款，個(gè)人應(yīng)該去稅務(wù)代開發(fā)票 要代扣代繳個(gè)稅

涼涼涼 追問

2019-08-19 21:10

個(gè)體戶給我們開普票，轉(zhuǎn)賬可以寫勞務(wù)費(fèi)嗎？還是怎么寫？
個(gè)體戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，個(gè)體戶還要申報(bào)代扣代繳個(gè)稅？也是在自然人稅收客戶端申報(bào)嗎

bamboo老師 解答

2019-08-19 22:03

個(gè)體戶給您們開普票 轉(zhuǎn)賬按發(fā)票開具內(nèi)容填寫 發(fā)票上開票項(xiàng)目是什么就寫什么

bamboo老師 解答

2019-08-19 22:03

個(gè)體戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，個(gè)體戶要申報(bào)代扣代繳個(gè)稅 也是在自然人稅收端申報(bào)

涼涼涼 追問

2019-08-20 09:12

老師，證書服務(wù)費(fèi)之前都是入服務(wù)費(fèi)，還有一些物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)，租房中介服務(wù)費(fèi)，投標(biāo)服務(wù)費(fèi)，招標(biāo)咨詢服務(wù)費(fèi)等，都是入到服務(wù)費(fèi)嗎？匯算清繳時(shí)沒有服務(wù)費(fèi)這一項(xiàng)怎么填寫？

bamboo老師 解答

2019-08-20 09:31

咨詢類的 可以計(jì)入咨詢顧問費(fèi) 匯算清繳的時(shí)候有這項(xiàng)
另外的費(fèi)用可以計(jì)入其他欄次

涼涼涼 追問

2019-08-20 09:40

19.2月份的租房費(fèi)用一直沒有代開發(fā)票，可以在2月先入管理費(fèi)用嗎？等明年匯算清繳之前發(fā)票來了，再附在后面？房租21000開票交的稅比不開票調(diào)增交所得稅還要高，公司就不想開了

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:03

那您先暫估房租費(fèi)用入賬 匯算清繳前收到發(fā)票就好了 
不想開發(fā)票的話 那就先入賬 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:20

不開票先入賬，可以不暫估嗎？直接入管理費(fèi)用？
更正以前憑證錯(cuò)誤，分錄中一個(gè)科目錯(cuò)誤，是直接把原來記錯(cuò)的科目沖紅，寫上對(duì)的科目和金額，其他對(duì)的科目就不用更正了吧？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:21

不暫估直接入管理費(fèi)用也可以
更正憑證錯(cuò)誤 可以像您說的那樣操作

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:37

老師，費(fèi)用報(bào)銷單和領(lǐng)款單上都要蓋現(xiàn)金付訖的章嗎？
有幾筆憑證是之前記賬錯(cuò)誤，要調(diào)賬現(xiàn)金付款，幾千塊錢，憑證后面附件怎么附？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:40

費(fèi)用報(bào)銷單和領(lǐng)款單是一般業(yè)務(wù)的么 一般有費(fèi)用報(bào)銷單就不再用領(lǐng)款單
調(diào)現(xiàn)金的帳的話 您可以寫個(gè)調(diào)整說明做附件 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字

涼涼涼 追問

2019-08-20 10:52

現(xiàn)金付訖的帳，一般什么情況下使用？
就是之前憑證還掛賬往來款，其實(shí)都是付清了的，不是要通過現(xiàn)金調(diào)整嗎？說明怎么寫呢？老師，蓋法人名章可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-20 10:55

一般是支付了現(xiàn)金的報(bào)銷單或者領(lǐng)款單上蓋
說明可以寫會(huì)計(jì)入賬的時(shí)候  不知道是出納現(xiàn)金支付了 所以掛了往來 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了調(diào)整