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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-18 16:11

你需要交增值稅可以的，

郭老師 解答

2019-08-18 16:11

開(kāi)票日期的當(dāng)月可以抵扣，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票不可以的

寒冷的櫻桃 追問(wèn)

2019-08-18 16:16

稅控盤(pán)是4月底購(gòu)買(mǎi)的，開(kāi)票日期是5月3日，認(rèn)證日期也是5月份，那5月13日申報(bào)4月份增值稅時(shí)把這筆金額填到了申報(bào)表的第23列應(yīng)納稅減免抵扣4月份的應(yīng)納增值稅額這種做法應(yīng)該是不對(duì)的吧

郭老師 解答

2019-08-18 16:18

部隊(duì)的，不能提前申報(bào)
還有你全額抵扣的不用認(rèn)證，填寫(xiě)主表，附表四，減免表就可以

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你需要交增值稅可以的，
2019-08-18 16:11:15
您好 填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 稅控系統(tǒng)開(kāi)的票應(yīng)該填入啊
2020-11-25 19:53:32
您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-10-15 18:09:28
你好，可以填附表四的，就是本期實(shí)際抵減額不要填就好
2019-01-09 14:28:15
是的，不過(guò)這個(gè)我看學(xué)員反饋是抄稅清卡是一體和申報(bào)是分開(kāi)了
2020-05-16 15:18:09
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