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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-18 08:11

銷售方是吧
和你專票正數(shù)合計填寫

26294018991 追問

2019-08-18 08:15

是銷售方，是按稅控盤的實際銷項稅額填寫是嗎

郭老師 解答

2019-08-18 09:17

對的，按實際銷售額填寫，

26294018991 追問

2019-08-18 11:13

紅沖的時候分錄做相反的紅字，稅控盤按實際銷售額，申報的時候跟平時一樣，還是在哪里需要注明

郭老師 解答

2019-08-18 11:14

其他的沒有要注意的了，做賬和藍字發(fā)票一樣，只是金額是負數(shù)
申報按正數(shù)收入加負數(shù)申報

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相關問題討論
你好，收回原票，先開具紅字信息表，商場，然后拿一張新的發(fā)票開一張負數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
購買方認證了購買方開紅色信息表，然后銷售方開負數(shù)發(fā)票。
2020-11-08 11:11:58
增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步： 一、申請沖紅：發(fā)票開具方（即銷售方）應當根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報，開具申請沖紅的發(fā)票。 二、審核申請：發(fā)票開具方應當審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件，如果符合，則批準它們的申請，并及時在發(fā)票上標明“已沖紅”的字樣，并將發(fā)票登記到稅務機關的數(shù)據(jù)庫中。 三、處理申請：發(fā)票使用方應當將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務機關的數(shù)據(jù)庫中，并將相關稅收入退回購買方。 應用案例： 購買方購買了一批商品，銷售方開具增值稅專用發(fā)票，但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤，雙方商定沖紅發(fā)票，此時發(fā)票開具方應當按照上述流程，審核申請、處理申請，并將發(fā)票沖紅，以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
你好，在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票
2021-01-26 20:15:13
你好！這個建議你直接電話咨詢你的軟件服務商，他們會發(fā)一個明細的操作流程給你的。
2018-04-17 11:12:13
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