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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 12:44

你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交IQ業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整  把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 14:37

老師,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整。

meizi老師 解答

2019-08-16 14:56

你好 那能就直接做未分配利潤(rùn)就行  借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸未分配利潤(rùn)

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 15:31

老師做借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?

meizi老師 解答

2019-08-16 15:43

你好 不能  你要沖你之前計(jì)提的稅費(fèi)

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 15:54

貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,這樣一借一貸也沒(méi)有計(jì)提呀,

meizi老師 解答

2019-08-16 15:54

你好沖之前的未分配利潤(rùn) 你去年是因?yàn)橛?jì)提到了所得稅費(fèi)用里面 影響了你利潤(rùn)   現(xiàn)在要沖回去。

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 15:56

老師做借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入,借營(yíng)業(yè)外收入貸未分配利潤(rùn),這樣也在沖未分配利潤(rùn)呀

meizi老師 解答

2019-08-16 15:57

你好  正常是按我上面說(shuō)的做 你如果不信 你可以做營(yíng)業(yè)外收入 到時(shí)你還得調(diào)整交企業(yè)所得稅

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 16:02

相信!只是有疑惑想問(wèn)明白。已經(jīng)怎么調(diào)整?分錄是什么?

meizi老師 解答

2019-08-16 16:13

你現(xiàn)在就是直接沖借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸未分配利潤(rùn) 這樣做分錄就可以了

kasumi 追問(wèn)

2019-08-16 16:16

老婆,您是說(shuō)我把我做的分錄沖掉,再做您剛才說(shuō)的分錄對(duì)吧?

meizi老師 解答

2019-08-16 16:22

哎喲 !我的天!嚇我一跳,你打錯(cuò)字了。 如果你之前做了營(yíng)業(yè)外收入的話就先沖 再做我說(shuō)的分錄就行

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您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好,是之前多繳納的還是說(shuō)退回的
2023-01-16 14:31:59
你好濕,免企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-02 15:19:38
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-01 10:12:19
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