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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-16 12:44

你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅   借應(yīng)交稅費-應(yīng)交IQ業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整  把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

kasumi 追問

2019-08-16 14:37

老師,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整。

meizi老師 解答

2019-08-16 14:56

你好 那能就直接做未分配利潤就行  借銀行存款貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸未分配利潤

kasumi 追問

2019-08-16 15:31

老師做借銀行存款貸營業(yè)外收入可以嗎?

meizi老師 解答

2019-08-16 15:43

你好 不能  你要沖你之前計提的稅費

kasumi 追問

2019-08-16 15:54

貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,這樣一借一貸也沒有計提呀,

meizi老師 解答

2019-08-16 15:54

你好沖之前的未分配利潤 你去年是因為計提到了所得稅費用里面 影響了你利潤   現(xiàn)在要沖回去。

kasumi 追問

2019-08-16 15:56

老師做借銀行存款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外收入貸未分配利潤,這樣也在沖未分配利潤呀

meizi老師 解答

2019-08-16 15:57

你好  正常是按我上面說的做 你如果不信 你可以做營業(yè)外收入 到時你還得調(diào)整交企業(yè)所得稅

kasumi 追問

2019-08-16 16:02

相信!只是有疑惑想問明白。已經(jīng)怎么調(diào)整?分錄是什么?

meizi老師 解答

2019-08-16 16:13

你現(xiàn)在就是直接沖借銀行存款貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸未分配利潤 這樣做分錄就可以了

kasumi 追問

2019-08-16 16:16

老婆,您是說我把我做的分錄沖掉,再做您剛才說的分錄對吧?

meizi老師 解答

2019-08-16 16:22

哎喲 !我的天!嚇我一跳,你打錯字了。 如果你之前做了營業(yè)外收入的話就先沖 再做我說的分錄就行

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相關(guān)問題討論
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好,是之前多繳納的還是說退回的
2023-01-16 14:31:59
你好濕,免企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-02 15:19:38
借利潤分配…未分配利潤 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-01 10:12:19
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