xulei168 追問(wèn)

2019-08-16 10:46

是這樣的：我們公司是健康管理公司，之前有一筆幾千元的支出本來(lái)應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)成本，但誤記入管理費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)是不是只能把原記入費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄更正為記入成本？

xulei168 追問(wèn)

2019-08-16 10:47

或者刪除原憑證，重新做？

maize老師 解答

2019-08-16 10:47

那就沖回之前分錄重新做

xulei168 追問(wèn)

2019-08-16 10:47

沒(méi)有其它辦法轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本？

maize老師 解答

2019-08-16 10:49

不是叫你沖回之前做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸xx負(fù)數(shù)就可以啊，之后重新做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸xx就可以啊

xulei168 追問(wèn)

2019-08-16 10:51

哦！謝謝你！這個(gè)我知道。因?yàn)槭堑诙径鹊模焉陥?bào)了所以才有此問(wèn)！

maize老師 解答

2019-08-16 10:52

你申報(bào)3季度還是看的是1-9月包括2季度