念誰伴秋天 追問

2019-08-15 16:05

老師，我這邊開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我需要做什么會計處理嗎

bamboo老師 解答

2019-08-15 16:09

下個月申報的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報 收到紅字發(fā)票的時候再做紅字分錄

念誰伴秋天 追問

2019-08-15 16:22

紅字發(fā)票認(rèn)證以后，申報表表二  20列填發(fā)票信息表的注明的進項稅額嗎？那多出的進項稅額轉(zhuǎn)出申報填哪一列

bamboo老師 解答

2019-08-15 16:24

紅字發(fā)票不需要認(rèn)證 填附表二20列填發(fā)票信息表的注明的進項稅額
多出的進項稅額轉(zhuǎn)出？不太明白您 的意思

念誰伴秋天 追問

2019-08-15 16:30

沒表達(dá)清楚，下個月這個進項稅額轉(zhuǎn)出，表二我該怎么填

bamboo老師 解答

2019-08-15 16:33

表二根據(jù)您開具的紅字發(fā)票信息表上的稅款填寫

念誰伴秋天 追問

2019-08-15 16:42

比如說，原稅率16%，已經(jīng)抵扣了，開紅字以后13%，稅額比以前減少，這個表二除了20行的《紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額》項目需要填寫，還有那些項目需要填寫？

bamboo老師 解答

2019-08-15 16:43

表二除了20行的《紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額》項目需要填寫 其他不要填寫

念誰伴秋天 追問

2019-08-15 16:44

好的，明白了，謝謝老師耐心解答

bamboo老師 解答

2019-08-15 16:44

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快