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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-14 14:38

你好
計提工資,社保,公積金,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,公積金
繳納社保,公積金,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金),貸 銀行存款
發(fā)放工資,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金)

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-14 14:56

那如果要代扣代繳個人所得稅呢

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-14 14:59

繳納的時候,應(yīng)付這其他應(yīng)收都在借方嗎,那金額怎么寫呢

鄒老師 解答

2019-08-14 15:04

你好,如果有個人所得稅
計提,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅
繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;銀行存款
你是指上面回復(fù)的第二筆分錄金額如何確定嗎?

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-14 15:06

是的,老師

鄒老師 解答

2019-08-14 15:14

你好,應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,這個 是單位負(fù)擔(dān)的社保,公積金金額
其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金),這個 是個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金金額

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1. 計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 管理費(fèi)用——公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 貸:銀行存款
2019-01-10 13:52:49
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-09-07 09:28:55
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